关于忻州市2017年全市和市本级预算执行

情况与2018年全市和市本级预算草案的报告

——2018年3月29日在忻州市第四届人民代表大会

第四次会议上

忻州市财政局局长  赵志伟

各位代表：

　　受市人民政府委托，现将忻州市2017年全市和市本级预算执行情况与2018年全市和市本级预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2017年预算执行情况

　　2017年，面对艰巨繁重的改革任务，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的有效监督下，全市财政部门认真贯彻落实“1661”发展战略，坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字方针，强化收入组织管理，调整优化支出结构，深化财税体制改革，积极防范财政风险，财政预算执行情况良好，有力地促进了全市经济社会平稳健康发展。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2017年预算经市四届人大二次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，经汇总全市一般公共收入预算为71.65亿元，其中市本级22亿元。在执行中收入预算未做调整；支出预算由239.44亿元调增为313.92亿元，其中市本级由49.97亿元调增为53.95亿元，主要是上级补助收入增加。

　　2017年全市一般公共预算收入完成73.26亿元，为预算的102.3%，同比增长5.8%。其中：税收收入完成46.44亿元，为预算的115.7%，增长25.4%；非税收入完成26.82亿元，为预算的85.1%，下降16.7%。全市一般公共预算收入加上级补助收入202.94亿元、上年结余18.17亿元、调入资金7.02亿元、债务转贷收入16.61亿元、调入预算稳定调节基金11.97亿元，收入总计329.97亿元。全市一般公共预算支出290.65亿元，为预算的92.6%，同比增长17.4%。加上解上级支出1.31亿元、调出资金0.18亿元、债务还本支出9.41亿元、补充预算稳定调节基金8.25亿元，支出总计309.8亿元，收支相抵，年终结余20.17亿元，减去结转下年支出21.5亿元，滚存赤字1.33亿元。

　　市本级一般公共预算收入完成20.96亿元，为预算的95.3%，同比下降12.2%，主要是“两权”价款收入短收3.74亿元。一般公共预算收入加上级补助收入21.82亿元、债务转贷收入10.6亿元、调入资金1.72亿元、上年结余-0.78亿元、调入预算稳定调节基金5.21亿元，收入总计59.53亿元。市本级一般公共预算支出51.48亿元，为预算的95.4%，同比增长31.8%。加债务还本支出5.2亿元、补充预算稳定调节基金2.35亿元（包括：政府性基金结余超当年收入30%部分调入一般公共预算1.4亿元；省财政补助消化赤字奖0.95亿元）、上解上级支出-0.48亿元，支出总计58.55亿元。收支相抵，年终结余0.98亿元，自2001年以来，首次全面消化赤字，实现结余。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2017年全市政府性基金收入完成14.07亿元，为预算的80.1%，同比下降3.9%。其中国有土地出让金收入完成10.3亿元，下降6.6%。基金收入加上级补助收入3.69亿元、上年结余9.74亿元、调入资金0.17亿元、债务转贷收入22.52亿元，收入总计50.19亿元。全市政府性基金支出24.18亿元，为预算的81%，同比增长5.5%。加上调出资金6.57亿元、债务还本支出13.52亿元，上解上级支出0.02亿元，支出总计44.29亿元。收支相抵，年终结余5.9亿元。

　　市本级政府性基金收入完成4.8亿元，为预算的80%，同比下降18.1%。其中国有土地出让金收入完成3.74亿元，下降12.3%。基金收入加上级补助收入1.63亿元、上年结余1.48亿元、债务转贷收入12.05亿元，收入总计19.96亿元。市本级政府性基金支出6.5亿元，为预算的93.3%，同比增长25.3%。加上调出资金1.39亿元、债务还本支出11.38亿元、上解上级支出0.01亿元，支出总计19.28亿元。收支相抵，年终结余0.68亿元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2017年全市国有资本经营预算上级补助3.36亿元、上年结余0.05亿元，收入总计3.41亿元。预算支出1.8亿元。收支相抵，年终结余1.61亿元。

　　市本级国有资本经营预算上年结余0.05亿元，支出0.01亿元，年终结余0.04亿元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2017年全市社会保险基金收入完成137.28亿元，为预算的94.3%，同比增长85.2%；社会保险基金支出121.99亿元，为预算的96.2%，同比增长88.9%。收支增幅较大主要是2017年正式启动机关事业单位养老保险改革。

　　市本级社会保险基金收入完成54.83亿元，为预算的130.1%，增长86.3%；社会保险基金支出49.19亿元，为预算的234.7%，增长93.4%。

　　（五）债务情况

　　2017年全市新增债务16.2亿元（市本级6.07亿元，县级10.13亿元），主要用于基础性、公益性项目建设；置换债券22.93亿元（市本级16.58亿元，县级6.35亿元），主要用于置换政府存量债务。债券资金的使用对我市加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

　　截至2017年底，全市政府债务余额181.57亿元（市本级86.82亿元，县级94.75亿元），比省财政厅批准的2017年政府债务限额190.4亿元（市本级92.42亿元，县级97.98亿元）低8.83亿元。

　　（六）落实市四届人大二次会议预算决议情况

　　认真落实市四届人大二次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，深入推进财税改革，有效实施积极的财政政策，聚焦重点难点抓推进、抓落实、抓突破，各项工作取得了新进展。

　　1.主动服务大局，财政服务保障能力进一步增强。面对复杂多变的宏观经济形势和异常突出的财政收支矛盾，坚持一手抓收入组织，增强保障能力，一手抓支出管理，提升资金使用效益，有力地保障了全市经济社会发展需求。全市一般公共预算收入同比增长5.8%，增收4.01亿元，扭转了连续下降局面，实现了由负转正。税收收入占一般公共预算收入的比重达63.4%，比2016年提高9.9个百分点，税收收入拉动财政收入增长13.6%，比2016年提高17.2个百分点。第三产业实现税收46.8亿元，同比增长19.6%，增速提高20.4个百分点，增收7.7亿元。煤、铁、铝、电四大行业税收完成61.9亿元，同比增长77.1%，增收27亿元。财政收入质量进一步提升。全市县级一般公共预算收入同比增长15.3%，14个县（市、区）中11个县增长，3个县负增长，负增长的县比上年减少6个，县级财政收入状况得到改善。

　　2.统筹城乡发展，脱贫攻坚和“三农”发展迈出坚实步伐。按照“多个渠道进水、一个龙头放水”的原则，统筹整合财政涉农资金29.27亿元，实现了真正意义上的“打酱油的钱可以买醋”。全市财政专项扶贫资金达到12.3亿元，创历史最高水平。市县两级财政扶贫资金投入3.16亿元，比上年增加2.06亿元，增幅187.15%，比上年提升127.09个百分点，实现了总量和增幅“双增长”，有力地推动和保障了脱贫攻坚的再战再胜。充分发挥财政资金在促进农民增收和农村社会事业发展中的作用。投入3.97亿元落实支持农业保护补助政策，惠及60余万种粮农户；投入3.23亿元实施新旧退耕还林工程，完成退耕还林任务34.5万亩；投入4.8亿元改善农村农田水利设施，保障和改善农村农业用水需求；投入0.8亿元推行村级集体经济试点和美丽乡村建设,促进乡村振兴。各项强农惠农政策稳步实施，农民群众生产生活条件得到显著改善。

　　3.坚持民生优先，财政保障改善民生作用更加凸显。始终践行以人民为中心的发展理念，全市民生支出达235.2亿元，同比增长17.4%，增支34.8亿元，占全市一般公共预算支出的总量和增量全部达到80%以上，小财政办大民生的路子越走越坚实。促进教育改革发展。教育支出47.1亿元，增长5.9%。完善城乡义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，实现教育经费随学生流动可携带,惠及28万名中小学生；投入4亿元，支持改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件和实施学生营养改善计划；投入0.5亿元，推动实施两轮学前教育三年行动计划，支持扩大普惠性学前教育资源；市本级投入0.16亿元，支持小学生放学后免费托管、高中毕业班学生节假日辅导、初高中课改以及保障建档立卡家庭经济困难学生就学；继续实施中等职业教育免学费全覆盖工程，2.3万名学生受益。支持就业和社会保障工作。社会保障和就业支出46.7亿元，增长7.9%。企业退休人员基本养老金水平继续提高，月人均达到2654元。城乡低保保障标准每人每月至少提高20元。推进机关事业单位养老保险制度改革。加强对低保对象、孤儿、残疾人等困难群体的兜底保障。落实就业政策，促进高校毕业生、农民工、困难人员就业创业。深化医药卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出27.6亿元，增长9.2%。城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高30元，达到每人每年450元。基本公共卫生服务经费标准提高5元，达到每人每年50元。县级公立医院综合改革实现全覆盖。继续支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度。促进文化体育事业发展。文化体育与传媒支出4.2亿元，增长8.5%。实施电影下乡、送戏下乡、周末大剧场、乡村大舞台等公益性文化活动，全年放映电影5.9万场次，提升基层文化服务水平。223个美术馆、图书馆、文化馆和乡镇综合文化站向社会免费开放，4个体育馆向社会低收费开放，城乡公共文化体育基础条件进一步完善。加强基本住房保障。住房保障支出11.3亿元，增长12.2%。投入8.2亿元，重点支持棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房建设，基本住房保障能力和水平进一步提升。加大困难群众的帮扶力度。下达困难群众基本生活补助资金8.9亿元；发放低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴资金1.87亿元。

　　4.紧盯关键环节，财政改革管理取得显著成效。政府收支全部纳入预算并由财政部门统一管理，形成了政府财力集聚集约、统筹使用新格局。加大财政资金统筹力度，将新增建设用地土地有偿使用费等基金调整转列一般公共预算，将政府性基金结余超过收入30%的部分调入一般公共预算，取消了排污费、水资源费等以收定支的规定。加大结转结余资金清理力度，盘活存量，市本级共收回存量资金2.1亿元。大力推进预决算公开，除涉密部门和信息外，全市县级以上政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全部按要求公开，全市预算单位“三公”经费支出1.39亿元，比预算节约10.9%，腾出更多资金支持重点支出和民生保障。建立全市财政支出进度考核奖惩制度，每月向社会媒体公布考核结果，支出进度明显加快，全市一般公共预算支出进度达92.6%，创近年来新高。加强政府债务管理，初步建立了债务限额管理机制、风险预警机制和存量债务化解机制，争取置换债券22.93亿元，降低利息支出负担。全面推进预算绩效管理，评价结果成为编制安排预算的重要参考依据，全年完成各类评审138项，涉及资金29.67亿元，审减5.48亿元，审减率18.46%。提高绩效评价社会参与度，建立了中介机构库，通过公开招标16家社会机构纳入机构库管理，委托评价项目25个，涉及资金10亿元。规范资产管理，开展行政事业单位资产清查核实认定工作，对市直308家资产清查结果进行了认定批复，对新增资产及处置资产全部录入资产信息系统，实现了资产从“入口”到“出口”全程动态管理。加强财政监督管理，监督检查向重大财税政策落实和重大民生项目资金等领域延伸拓展，保障资金安全、防范财政风险、维护财经纪律的作用更加凸显。

　　回顾2017年，财政部门坚决贯彻落实市委市政府决策部署，围绕中心、服务大局，财政政策积极有效，财税改革深入推进，财政管理持续加强，财政保障能力不断提高。

　　同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支矛盾还比较突出，部分县保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政支出结构还需进一步优化，资金使用碎片化问题亟待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，花钱不问绩效的情况依然存在，等等。对此，我们将高度重视，采取积极有效措施认真加以解决。

　　二、2018年预算草案

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。编制好2018年预算，做好各项财政工作，对全市改革发展稳定大局具有十分重要意义。

　　（一）2018年预算安排原则

　　一是积极稳妥。财政收入预算安排与经济社会发展水平相适应，与宏观财政政策相衔接，既考虑了经济形势稳中向好等有利因素，也考虑了落实减税降费政策等因素影响，合理把握财政收入能力，为长远发展创造宽松的环境。二是民生优先。财力增长有限，收支矛盾突出，在支出安排上重点向民生领域倾斜，确保民生支出不打折，增进群众的获得感和幸福感。三是保障重点。按照市委市政府确定的重大发展战略和重点领域改革要求，为经济转型提供有力的财力支撑。四是厉行节约。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，“三公”经费只减不增。五是注重绩效。深入推进财政支出绩效管理，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。

　　（二）2018年收支预算安排情况

　　1.一般公共预算

　　2018年全市一般公共预算收入安排75亿元，比上年完成数增长2.38%。加上返还性收入6.68亿元、上级转移支付补助141.92亿元、调入预算稳定调节基金和政府性基金3.79亿元、上年结余21.5亿元，收入合计248.89亿元，按照收支平衡原则，全市一般公共预算支出相应安排248.89亿元，比上年备案预算数（下同）增长3.9%，增加9.45亿元。

　　市本级一般公共预算收入安排21亿元，比上年完成数增长0.17%。加上税收返还收入2.14亿元、转移支付收入22.17亿元、县级上解收入0.26亿元、调入专户资金0.3亿元、上年结余0.98亿元，收入合计46.85亿元。市本级一般公共预算支出相应安排46.85亿元，下降6.24%，主要原因是预算稳定调节基金和调入资金减少5.2亿元。

　　市本级主要支出项目安排情况是：一般公共服务支出3.97亿元，下降2.2%；公共安全支出2.06亿元，下降20.6%；教育支出5.84亿元，增长17.04%；科学技术支出0.73亿元，增长0.33%；文化体育与传媒支出1.44亿元，增长19.06%；社会保障和就业支出4.46亿元，下降6.57%；医疗卫生与计划生育支出9.86亿元，增长3.54%；节能环保支出1.44亿元，下降4.17%；城乡社区支出4.12亿元，下降27.74%；农林水支出3.27亿元，下降23.26%；交通运输支出2.57亿元，增长0.73%；资源勘探信息等支出1.16亿元，下降13.92%；商业服务业等支出0.18亿元，增长29.21%；国土海洋气象等支出1.2亿元，下降28.81%；粮油物资储备支出0.34亿元，下降14.19%；住房保障支出0.46亿元，下降44.61%；债务付息支出1.34亿元，下降9.95%；其他支出1.11亿元，下降6.11%；预备费安排1.3亿元。

　　2018年市本级公共预算安排“三公”经费预算0.33亿元，较2017年预算减少0.02亿元，下降5.71%。其中：因公出国（境）经费4.48万元，减少38.01万元；公务用车运行维护费2063万元，减少48.77万元；公务接待费1274万元，减少  36万元。

　　2.政府性基金预算

　　2018年全市政府性基金收入安排15.19亿元，比上年完成数增长8%，加上级补助1.23亿元、上年结余5.9亿元，调出资金0.33亿元，收入合计21.99亿元。政府性基金支出相应安排21.99亿元。

　　市本级政府性基金收入安排6.6亿元，加上级补助0.45亿元、上年结余0.68亿元，收入合计7.73亿元。政府性基金支出相应安排7.73亿元，其中债务付息支出2.5亿元。

　　3.国有资本经营预算

　　2018年全市国有资本经营预算上级补助0.42亿元、上年结余1.61亿元，收入合计2.03亿元。国有资本经营预算支出相应安排2.03亿元。

　　市本级国有资本经营预算上级补助0.42亿元、上年结余0.04亿元，收入合计0.46亿元。国有资本经营预算支出相应安排0.46亿元，用于国有企业“三供一业”和厂办大集体改革补助支出。

　　4.社会保险基金预算

　　2018年全市社会保险基金预算收入94.24亿元，其中财政补贴收入24.85亿元；社会保险基金支出89.72亿元。

　　市本级社会保险基金预算收入52.59亿元，其中财政补贴收入11.67亿元；社会保险基金支出29.21亿元（未包含上级补助收入在县级安排的支出）。

　　三、切实做好2018年财政工作

　　2018年财政工作将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全力支持打好“三大攻坚战”，实现“三大目标”和创新实施“1661”发展战略；实事求是组织收入，减税降费与依法征管同步加强，确保财政收入稳定增长；继续实施积极的财政政策，聚力增效，发挥财政在推动供改、综改、高质量发展中的重要作用；调整优化财政支出结构，集中财力保基本保战略；深入推进财政“放管服”改革，进一步优化财政体制机制，为全市经济社会持续向好提供有力支撑。

　　（一）狠抓增收节支，推动财政运行速稳质优。一是强化财政收入组织。认真贯彻落实《预算法》，依法组织财政收入，全力挖潜堵漏，优化收入结构，加强与税务部门的沟通和联系，协调推进国地税机构改革工作，平稳衔接税费征管，确保财政收入进度和质量稳定提升。二是加强资金统筹使用。建立统筹协调机制，推进项目资金、部门资金、财政存量资金、债券资金、转移支付资金的统筹使用。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制，将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。三是积极争取上级支持。主动发挥财政职能作用，紧跟中央、省政策导向，积极主动向上级部门汇报和对接，进一步争取上级对我市转移支付的支持力度。四是坚持勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想，严格执行厉行节约反对浪费各项制度，强化预算执行动态监控，严格控制行政事业运行经费等一般性支出。五是加强支出执行管理。加强对各县（市、区）、市直单位财政支出进度考核奖惩制度，健全财政支出通报、督查、约谈机制及支出进度与预算安排挂钩机制，提高预算支出的均衡性。

　　（二）围绕中心工作，服务经济社会发展大局。一是主动服务实体经济发展。全力落实市委市政府各项决策部署，围绕我市资源禀赋和产业政策，注重对接国家、省发展战略规划，密切关注财税政策改革和经济发展形势，稳固优质税源，做大经济总量，夯实财源基础。二是着力推进重大项目建设。重点支持基础设施、产业升级、民生工程等，充分发挥项目投资对稳增长、调结构、补短板的支撑作用。三是深化供给侧结构性改革。继续落实“营改增”等减税降费政策，扩大减税效应，切实减轻企业和社会负担，培育新的税源和经济增长点，为供给侧结构性改革创造良好环境。四是强化财政资金的政策引导功能。精准把握上级政策扶持方向和重点，围绕补短板、提质量、争投资，积极向上争取更多项目资金，通过整合资金持续加大财政投入力度，努力保障文化旅游、生态环保、五城联创、乡村振兴、三区联动等重点领域支出需要，更好促进产业结构调整和转型升级，全力推进我市经济平稳运行和提质增效。

　　（三）坚持民生优先，着力保障基本兜住底线。一是助力脱贫攻坚。2018年是脱贫攻坚连战连胜的关键之年，持续增加财政专项扶贫资金投入规模，创新财政资金投入方式，鼓励和引导金融社会资本积极参与扶贫，深入推进涉农资金整合，坚决支持打赢打好全面脱贫攻坚战。二是加强财力倾斜。坚持不断调整和优化财政支出结构，切实将财力增长转换为促进社会民生发展的有力推手，多做“雪中送炭”，不搞“锦上添花”，在教育、就业、社保、医疗卫生、文化等方面持续发力，将更多的财力用于改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全市人民。三是实施乡村振兴。整合财政涉农政策和资金，加快现代农业发展，推进农业供给侧结构性改革。建立健全农业信贷担保体系，发挥财政资金的引导和杠杆作用，缓解农业农村发展的资金瓶颈问题，支持农村基础设施建设和公益事业发展。四是完善社保体系。统筹安排就业专项资金，促进高校毕业生、农民工、困难人员就业创业。继续提高退休人员基本养老金标准。财政负担的城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准由每人每月80元提高到103元。合理增加干部职工收入。积极推动最低生活保障、特困人员救助供养等困难群众救助补助资金的整合和统筹，保障困难群体的基本生活。

　　（四）深化财政改革，完善现代财政管理制度。一是深化预算管理。建设预算联网监督系统，推进人大预算联网监督工作。认真编制中期财政规划，提高预算的前瞻性。加大财政信息公开力度，增强政府理财工作的透明度。推行支出经济分类科目改革，促使政府预算和部门预算相衔接。推进税制、事权改革，确定水资源税、环境保护税收入分成比例。加强债务管理，依法规范政府举债融资，严格政府债务限额管理，新增债券严格限定在公益性资本支出范围。二是深化国库管理。推进乡镇国库集中支付制度改革，有效规范乡镇财政管理。完善库款管理工作，积极清理盘活财政存量资金，保持合理的库款规模。推进国库集中支付电子化改革，开展市本级国库支付电子化管理试点工作。完善国库动态监控系统，健全预算执行动态监控机制。完善权责发生制政府综合财务报告制度，推动财政持续稳健发展。

　　四、忻州经济技术开发区2017年预算执行情况和2018年预算草案

　　（1）2017年开发区预算执行情况

　　2017年开发区一般公共预算收入完成16446万元，为预算的111.12%，同比增长5.7%。加上调入预算稳定调节基金1720万元、调入政府性基金7500万元、上年结余23万元、上级补助收入-5846万元，收入总计19843万元。一般公共预算支出16993万元，为预算的99.8%，同比增长121.8%，支出增幅较大主要是向通汇建设发展有限责任公司注入资本金7700万元。一般公共预算支出加上解上级支出572万元、补充预算稳定调节基金2241万元，支出总计19806万元。收支相抵，年终结余37万元。

　　政府性基金收入完成10546万元，为预算的210.9%，同比增长365.6%，其中国有使用权出让收入增长354.1%。基金收入加上年结余285万元、上级补助收入593万元，收入总计11424万元。政府性基金预算支出3100万元，为预算的79%，同比下降20.6%。加调出资金7500万元，支出总计10600万元。收支相抵，年终结余824万元。

　　（2）2018年开发区预算草案

　　2018年开发区一般公共预算收入安排16850万元，比上年完成数增长2.46%。加上体制性上解-6300万元、五台山机场航线补贴结算-400万元、增值税五五分成税收返还1855万元、所得税基数返还收入-68万元、上年结余37万元、调入预算稳定调节基金2241万元、专项转移支付收入11万元，收入总计14226万元。一般公共预算支出相应安排14226万元。主要用于一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、住房保障等方面支出。

　　政府性基金预算收入安排6000万元，加上年结余824万元，收入总计6824万元。政府性基金预算支出相应安排6824万元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发、城市建设和失地农民保险等。

　　五、五台山风景名胜区管理委员会2017年预算执行情况和2018年预算草案

　　（1）2017年风景区预算执行情况

　　2017年风景区一般公共预算收入完成32635万元，为预算的120.7%，同比增长713.6%，收入增幅较大主要是2017年景区门票收入纳入预算管理。一般公共预算收入加上级补助收入9851万元、债务转贷收入8074万元、调入资金746万元，收入总计51306万元。一般公共预算支出36749万元，为预算的98.5%，同比增长296.6%。加债务还本支出7790万元、上解上级支出5万元、调出资金254万元、补充预算稳定调节基金5954万元，支出总计50752万元。收支相抵，年终结余554万元。

　　风景区本级没有政府性基金收入，2017年政府性基金收入456万元包括上级补助2万元、债务转贷收入200万元、调入资金254万元。基金支出456万元，主要用于改善基础设施、债务付息支出。

　　（2）2018年风景区预算草案

　　2018年风景区一般公共预算收入预计32971万元，比上年完成数增长1.02%。加上级补助收入1910万元、上年结余554万元、调入预算稳定调节基金1956万元，收入总计37391万元。一般公共预算支出相应安排37391万元，主要用于一般公共服务、公共安全、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等方面支出。

　　风景区本级没有政府性基金收入，2018年政府性基金调入资金（从预算稳定调节基金中调出）262万元。基金支出相应安排262万元，主要用于债务付息支出。

　　各位代表，2018年财政改革发展任务依然繁重。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委、市政府的决策部署，自觉接受市人大法律监督和市政协及社会各界的监督，锐意进取，苦干实干，扎实做好各项财政工作，全面实施“1661”发展战略，为实现2018年全市经济社会发展目标，谱写新时代中国特色社会主义忻州篇章贡献财政力量！