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忻州市档案馆 2021 年度部门预算

  时间:2021-03-31        大    中    小     

忻州市档案馆2021年度部门预算 

     

    

  第一部分  概况..................................... 1 

  一、本部门职责.................................. 1 

  二、机构设置情况................................ 1 

  第二部分2021 年度部门预算报表................... 2 

  一、忻州市档案馆 2021 年预算收支总表.............. 2 

  二、忻州市档案馆 2021 年预算收入总表.............. 3 

  三、忻州市档案馆 2021 年预算支出总表.............. 4 

  四、忻州市档案馆 2021 年财政拨款收支总表........... 5 

  五、忻州市档案馆 2021 年一般公共预算支出预算表..... 6 

  六、忻州市档案馆 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.... 7 

  七、忻州市档 2021 年政性基金算收入算表  8 

  八、忻州市档案馆 2021 年政府性基金预算支出预表.... 8 

  九、忻州市档案馆 2021 三公经费预财政拨款情况统计表 8 

  十、忻州市档案馆 2021 年机关行经费预算财政款情况统计表 8 

  第三部分  2021 年度部门预算情况说明................ 9 

  2021 预算据变及原............ 9 

  三公经费增减变动原因说明.................. 10 

  机关运行经费增减变动原因说明.................. 11

    政府采购情况.................................. 12 

  国有资产占有使用情况.......................... 13 

  六、其它说明...................................... 14 

  (一)政府购买服务指导性目录...................... 15 

  (二)其它.........................................16 

  第四部分  名词解释................................ 17 


第一部分  概况 

    

  一、本部门职责 

        1、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。 

      2、负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。 

      3、集中统一管理市委、市政府及市直单位重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的实体和信息安全。 

      4、组织开展档案信息开发,提供档案资料利用服务,开展政府公开信息的查阅服务工作。 

      5、开发利用档案资源,开展馆藏档案的编研出版工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品。 

      6、开展馆藏各类档案保护、管理工作。 

      7、开展数字档案馆建设,提升档案信息化水平。 

      8、开展档案宣传工作和社会教育工作,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。 

      9、承办市委、市政府交办的其他事项。 

     二、机构设置情况   

     我馆内设办公室、收集征集整理科、保管科、技术保护科、科技电子档案科、利用科、编研科等7个科室。   

    

第二部分  2021年部门预算报表 

    

      (一)忻州市档案馆2021年预算收支总表(详见附件)   

      (二)忻州市档案馆2021年预算收入总表(详见附件)   

      (三)忻州市档案馆2021年预算支出总表(详见附件)   

      (四)忻州市档案馆2021年财政拨款收支总表(详见附件)   

      (五)忻州市档案馆2021年一般公共预算支出预算表(详见附件)  

      (六)忻州市档案馆2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(详见附件)   

      (七)忻州市档案馆2021年政府性基金预算收入预算表(详见附件)   

      (八)忻州市档案馆2021年政府性基金预算支出预算表(详见附件)   

      (九)忻州市档案馆2021年一般公共预算三公经费支出情况统计表(详见附件) 

      (十)忻州市档案馆2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表(详见附件)   

    

第三部分 2021年度部门预算情况说明 

    

  一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 

  (一)基本情况 

  2021年预算编制内在职人员17人,与2020年年初预算数19人相比,净减少2人(调出2人);离休人员1人,与2020年年初预算数1人相比,无变化;退休人员16人,与2020年年初预算数16人相比,无变化。 

  2021年预算内经费223.29万元,其中,基本支出223.29万元,与2020年年初预算数222.76万元相比,增加0.53万元;项目支出0万元,与2020年年初预算数35万元,减少35万元。 

  (二)基本支出变动情况 

  2021年基本支出预算223.29万元,相比2020年年初基本支出预算222.76万元,增加0.53万元,具体情况为提高标准。 

  (三)项目支出变动情况 

  2021年项目支出预算0万元,相比2020年年初项目支出预算35万元,减少35万元,具体情况无预算。 

    二、“三公”经费增减变动原因说明 

    按照中央八项规定精神和三公经费只减不增要求,2021年度三公经费安排3万元,其中:因公出国(境)费0万元,2020年预算一致;公务接待费0万元,较2020年预算一致;公务用车购置及运行费3万元,与2020年预算一致。 

    三、机关运行经费增减变动原因说明 

    忻州市档案馆 2021年度机关运行经费预算数 46.2万元, 与 2020年度机关运行经费预算数 25.76万元相比,增加 20.44万元,增加原因主要公用经费提高标准。 

  四、政府采购情况 

  2021年忻州市档案馆政府采购0万元。 

  五、国有资产占有使用情况 

    (1)车辆情况:截止2020年底我单位资产管理系统登记公务用1部。 

  (2)房屋情况:我单位共有房屋面积0平方米。 

  六、其它说明    

  (一)政府购买服务指导性目录 

    2021年我单位无政府购买服务指导性目录

    (二)其他事项 

    2021年度我单位无政府性基金预算。 

    

第四部分  名词解释 

    

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

附件:
  1、2021年部门预算公开表(档案馆).xls