目录 

　　　　第一部分概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　二、内设机构和人员配备情况 

　　　　第二部分 2020年部门决算表及情况说明 

　　　　一、收入支出决算批复表 

　　　　二、收入决算批复表 

　　　　三、支出决算批复表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　第三部分 2020年度忻州市光荣院决算情况说明 

　　　　（一）上年结余 

　　　　（二）收入情况 

　　　　（三）支出情况 

　　　　（四）结余情况 

　　　　（五）“三公经费”支出情况 

　　　　（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　　　（七）国有资产信息情况 

　　　　（八）政府采购执行情况说明 

　　　　（九）专业性较强的名词进行解释 

　　　　第一部分概况 

　　　　一、主要职能 

　　　　（1）贯彻落实《光荣院管理办法》，做好抚恤优待对象集中供养工作，服务军队和国防建设。 

　　　　（2）根据《光荣院管理办法》规定，承担国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象并对其实行特殊保障的职责；按规定要求为集中供养对象提供供养服务。 

　　　　（3）根据《光荣院管理办法》关于院务管理的规定，加强院务管理，建立健全并落实好各项管理制度。 

　　　　（4）按照《光荣院管理办法》关于建设规范的要求，落实好床位、院内建筑、设施设备、活动场所、医疗室、生活环境等建设管理工作。 

　　　　（5）承办上级主管部门交办的其他事项。 

　　　　二、内设机构和人员配备情况 

　　　　管理岗位设有副处职数2人，正科职数2人，副科职数6人。专业技术岗位设有副高级3人、中级7人。单位内设机构为办公室、财务科、食品营养科、服务管理科、医务康复科、宣教科共6个科室。 

　　　　管理岗位现有副处2人（院长、支部书记），正科2人（副院长2人），副科6人（其中副院长1人）。专业技术岗位有副高级3人，中级7人。 

　　　　第二部分 2020年部门决算表及情况说明 

　　　　一、收入支出决算批复表 

　　　　二、收入决算批复表 

　　　　三、支出决算批复表 

　　　　四、财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表 

　　　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　　　第三部分 2020年度忻州市光荣院决算情况说明 

　　　　(一）上年结余 

　　　　2020年年初结转和结余90.99万元，全部为项目支出结转和结余，包括：优抚事业单位支出37.82万元，其他优抚支出45.59万元，优抚对象医疗补助6.22万元，其他扶贫支出1.36万元。 

　　　　（二）收入情况 

　　　　全年收入总计415.69万元。全部为公共预算财政拨款收入。较上年减少92.63万元，原因为2020年度未发放绩效工资。 

　　　　（三）支出情况 

　　　　全年支出总计506.69万元。较上年减少170.81万元，原因为2020年度未发放绩效工资；有部分人员调动；2020年项目减少。 

　　　　1、按类款项分：机关事业单位基本养老保险缴费支出29.28万元，优抚事业单位支出397.22万元，其他优抚支出72.6万元，优抚对象医疗补助6.22万元，其他扶贫支出1.36万元。 

　　　　2、按用途分：基本支出331.03万元。其中：工资福利支出223.52万元，对个人和家庭的补助支出70.02万元，商品和服务支出37.49万元。项目支出175.65万元。 

　　　　（四）结余情况 

　　　　2020年无年末结转和结余。 

　　　　（五）“三公经费”支出情况 

　　　2020年度 “三公经费”支出2.06万元，主要用于公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。“三公经费”的支出较2019年减少了6.47万元，其原因主要是：事业单位公车改革，单位的公车由5辆减少为4辆。 

　　　　2020年没有发生公务接待费用。 

　　2020年没有发生因公出国（境）费用。 

　　2020年没有发生公务用车购置费用。 

　　　　（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　　　我单位2020年度无政府性基金预算和支出。 

　　　　（七）国有资产信息情况 

　　　　2020年固定资产总额604.77万元，较上年增加27.78万元，全部在用。 

　　　　（八）政府采购执行情况说明 

　　2020年决算中，政府采购支出总额10.06万元，其中货物类8.86万元，服务类1.2万元。 

　　（九）机关运行经费执行情况 

　　我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　（十）绩效管理情况 

　　    忻州市光荣院严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位得分95分，绩效评价等级为优。2020年我单位无重点项目。 

　　（十一）专业性较强的名词进行解释 

　　　　我单位2020年决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。 

　　　　附件：忻州市光荣院2020年度决算表